Qué resuelve
Cuando los e-CF recibidos se descargan, revisan y registran por separado, aumentan la digitación manual, los errores de proveedor, la pérdida de soportes y la desconexión entre compras, gastos y contabilidad.
- Reduce capturas duplicadas de documentos recibidos.
- Conserva relación entre e-CF, proveedor, compra, gasto y asiento contable.
- Facilita revisión por estado, fecha, proveedor y monto.
Flujo recomendado
Recepción→Validación→Clasificación→Compra/Gasto→Reporte
Conectado con módulos clave
¿Quiere revisar el flujo e-CF recibido?
En una demo se puede evaluar cómo convertir documentos recibidos en compras o gastos según su operación.